БЭФИНДС и книги
Книга продаж и покупок, сведения для декларации по НДС и проверка контрагентов — из ваших УПД, документов поставщиков и выписок.
В режиме «Подробно» — тонкости и особые случаи к каждому шагу.
Подготовьте: режим НДС и ставка в карточке юрлица; УПД со статусом 1; документы поставщиков со счетами-фактурами.
Важно. Налоговый период по НДС — квартал: декларация — до 25-го числа месяца после квартала, только электронно; налог — тремя равными долями до 28-го числа каждого из трёх следующих месяцев (ст. 174 НК).
1Квартал на одном экране
Налоговый контур→НДС, книги продаж и покупок
- Год и квартал → «Показать»: книга продаж, книга покупок и сведения для раздела 3.
- На экране — по контрагентам с итогами; в Excel — по форме, в порядке регистрации.
1 начислено, вычеты, к уплате
3Книги и сведения — в Excel
НДС, книги продаж и покупок→кнопки над книгами
- «Книга продаж (Excel) → раздел 9», «Книга покупок (Excel) → раздел 8».
- «Сведения НДС (Excel)» — строки раздела 3.
- XML декларации — в «Отчётности»: сформировать и загрузить в Контур, Saby или nalog.ru.
1 раздел 9 → 2 раздел 8
5Проверка перед сдачей
НДС, книги продаж и покупок→Проверить контрагентов книги продаж перед сдачей
- Одна кнопка проверяет ИНН и КПП покупателей по ЕГРЮЛ — до того, как расхождение найдёт ФНС.
- Ошибка в реквизитах — исправьте в карточке контрагента и в документе.
1 расхождение заранее → 2 проверка одной кнопкой
7Сверка ЕНС
Сальдо единого налогового счёта по расчёту программы против личного кабинета ФНС — и сопоставление загруженных операций ФНС с данными учёта.
9